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我发票认证数额只抵了一半，税也报完了怎么办
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没有办法了，还有一半视同你放弃抵扣了，你还想抵扣，只能开红字信息表，找销售方给你开红字发票
2020 02/18 11:28
84785033 
2020 02/18 11:30
那去税务局把这次的申报可以作废吗
maize老师 
2020 02/18 11:31
你这个认证，这个勾选是不是税额只填写一半，是这个勾选有问题，不能撤销这个，我看之前平台说明是
84785033
2020 02/18 11:32
发票认证平台今年升级时我记得看到了可以抵扣部分税额，其余部分也可以用 是我记错了吗
maize老师
2020 02/18 11:33
是的，你这个填写有效税额，那这个证明剩下选择不抵扣，放弃抵扣啊，这个千万不要填写，这个之前有学员也反馈这个问题，说撤销没有用，
84785033
2020 02/18 11:34
好的 谢谢
maize老师
2020 02/18 12:01
好的，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈
84785033
2020 02/18 16:55
老师那我更正申报了，那多交的税款还有留抵税额账怎么做呀，怎么写分录
maize老师
2020 02/18 17:01
可以更正申报？之前学员说不行啊，交交挂着，借应交税费未交增值税，贷银行，后续抵减时候不做这个交分录，借转出未交增值税 贷未交增值税，把这个未交增值税冲为0 就完了
84785033
2020 02/18 17:38
嗯嗯 可以 可能每个省份不一样吧 谢谢老师
(っ'-')╮=͟͟͞͞) ﾟдﾟ ）
maize老师
2020 02/18 17:50
借应交税费未交增值税，贷银行 这个会挂应交税费未交增值税借方这个，留底税额这个反应是转出未交增值税借方，
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