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问题已解决
小规模今年一月开始新建账，以前一直没做过账，去年12月有一张发票打错行没作废，报税的时候按照金税盘数额全部报了，没超30万没交税，今年1月发现开了负数发票，1月份应该怎么做账
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您好，先红冲原来12月份对应的分录，再根据开出来的蓝字发票重新做分录
2020 02/18 17:42
84784983 
2020 02/18 20:07
12月份没有做账，以前只是老板记个流水，1月才开始做
venus老师 
2020 02/18 20:31
那你就要补做12月份的这个收入账，然后再红冲
84784983
2020 02/18 21:07
怎么补
venus老师
2020 02/18 23:50
补12月份收入借:银存 贷主营业务收入 应交税费，
然后再做相反分录或红字
84784983
2020 02/19 10:20
那是全部都做在一月份里面吗
venus老师
2020 02/19 10:55
对的因为这个要红冲的如果你之前没做又不补做没法直接红冲
venus老师
2020 02/19 10:55
对的因为这个要红冲的如果你之前没做又不补做没法直接红冲
84784983
2020 02/19 10:56
好的谢谢
venus老师
2020 02/19 14:29
不用客气，祝你生活愉快
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