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老师你好，请问上月少计提了工资费用，本月做账是直接补计提少计提数字，还是要冲销上月的记录，本月重新做计提？
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可以直接按差额进行补记提的
2020 02/19 14:03
84785043 
2020 02/19 14:07
补提需要重新做原始凭证吗？不附原始凭证可以吗？
辜老师 
2020 02/19 14:10
可以的，摘要进行说明就可以
84785043
2020 02/19 14:14
补问一下，制造费用结转，销售成本结转 等一系列结转都要制作表格作为原始凭证还是不需要，就一张记账凭证就行？
辜老师
2020 02/19 14:14
这个是要有结转成本表 的
84785043
2020 02/19 14:35
损益类结转呢？需要表格吗？
辜老师
2020 02/19 14:35
损益结转是不需要附件的
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