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业务工资只是提成，所以住小一点的旅店，，没有发票，我统计住宿天数，也是考虑外账的使用，走部分差旅费，老师，我想做成包干制度，比如一天200，我需要怎么来确定出差天数

一般算头不算尾，如果周1出差，周五回，就算4天

也可以按照住宿天数，

老师，没有住宿发票，因为我们的业务实际上包干制度，就是按你销售就赚提成的，所以出差天数也不怎么控制，有的时候业务员住小旅店

一般算头不算尾，如果周1出差，周五回，就算4天这样

你以后可以做出差统计表

内勤配出差统计表就可以吗？

内勤配出差统计表就可以

老师，我这样表达清楚了吧，就是为了外账我们走一些费用，

可以做出差统计表，更直观

需要有报差什么的吗

你好，需要有出差审批表，发票，出差费用报销单

需要写一份差旅报销制度，是这样的吗？

差旅报销制度是你自己的制度

发票只有加油票，部分餐票，住宿票都很少

出差审批表，发票，出差费用报销单就可以了

私车公用出差报销制度 为满足公司业务发张需要，从提高业务人员的工作效率、降低公司汽车维护成本等方面考虑，并根据公司的具体情况，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下： 一、“私车公用”原则 1．有利于公司对外业务的开展原则； 2．有利于提高办事效率原则； 3．有利于提升公司形象原则； 二、适用范围： 适用于证照齐全并投强制险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）。 三、 出差费用 1.出差费用：是指销售人员从公司到市场出差期间由公司给予的补助费用，包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费；由公司到市场的往返长途交通费凭票按实报销，按长途汽车或火车（不包括高铁和卧铺）标准计算。 2 .出差天数：每月实际出差天数（包括由市场往返公司）不得低于22天；同时，为了保障员工有一定的休整时间，原则上出差天数上限为24天。公司每月的销售会议时间不计入出差天数。 1.3 所有销售部人员参加公司组织的包食宿的会议一律不享受出差补助。 三、报销标准： 1、业务人员自驾车出差的，其过路过桥费凭票据实报实销，燃油费按实际费用，凭发票报销，不超过2000元/月。 2、费用报销时需逐一填表：出差申请表，出差总结。 3、为节约成本，住宿、伙食费、通讯费实行包干制度，每天补助150元。报销差旅费时不能另行报销餐费,住宿费，招待客户餐费除外。 4、考虑车辆折旧磨损，同时给公司业务带来方便，业务人员开自己车出差，每月给予1000元补助。（车辆的折旧及维修公司不予报销） 四、费用审核 费用经办人原则上应在月末填制报销凭证，履行报销手续，当月费用当月办理报销，特殊情况可另行处理。出差费用由销售人员自己垫支，公司不予借备用金。各销售人员出差回来后，及时整理相关票据按规定报销。填写费用报销明细单，经总经理审核后，方可到财务办理报销流程。 五、车辆其他费用及责任划分 1、出车中应保证车辆的正常使用与安全，车辆丢失或损坏等造成的损失均由自己负责。 2、驾驶人员应严格遵守国家有关道路交通安全管理规定，严格禁止酒驾，醉驾、疲劳驾驶、超速行驶等，若因上述原因造成损失，公司不承担任何责任。 3、违章罚款等费用自理，公司不承担此费用。 五、出差天数的审核，业务人员每天在工作群，打卡定位，内勤记录考勤，按考勤表核算。

出差报销制度可以的

老师，这是以前我做的制度，还没有执行，能否帮我看一下，是否有问题

你的出差报销制度可以的