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老师，材料员申请买材料，然后过来报销，会计科目，借：应收票据，贷：库存现金，票据回来了，借：工程施工-辅材，贷：应收票据对吗，我是这么做的，可是为什么应收票据越冲越多呢？
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你好 这个钱是谁付款的 是公司还是员工垫付的 怎么涉及到应收票据 了
2020 02/19 18:51
84784967 
2020 02/19 19:22
公司付的，他去买材料
meizi老师 
2020 02/19 19:24
你好 公司付款 是用银行直接付款 应该是 借工程施工-辅材 贷银行存款就行了。 你用应收票据 是用了其他方式付款吗？
84784967
2020 02/19 19:30
我用的库存现金老师，我知道了，我把问题想复杂了，因为我想着是把钱付掉的时候，材料还没回来，所以就出来了应收票据，想着等材料回来有了发票把票据冲掉转辅材里
84784967
2020 02/19 19:30
那直接做一笔就好了对吧
meizi老师
2020 02/19 19:35
你好 如果你先付款还没有收到材料先做 借预付账款贷库存现金 收到了材料做借工程施工-辅材 贷预付账款 这样就行了。 不要随便用应收票据科目
84784967
2020 02/19 19:37
谢谢老师
meizi老师
2020 02/19 19:38
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
84784967
2020 02/19 19:45
公司预支了分包队的工程款科目怎么设置
meizi老师
2020 02/19 19:51
你好 问题很多 新问题你需要重新提问
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