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老师，我们是小规模纳税人，这个季度，税务局代开专票25万，自开普票10万，请问这10万还需要交增值税吗？我们是小微利企业，享受季30万免税，不清楚这30万含不含专票呢，专票已经交过税了
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你好，因为超过了30万，所以10万普票需要交增值税。
小规模纳税人季度开具专票和普票合计超过30万，应该全额计算缴纳增值税。
2020 02/19 21:04
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