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问题已解决
老师问一下，金蝶标准版作帐年结的时候，本年利润是负数。是借:本年利润负数，贷:未分配利润负数。还是用借:未分配利润正数，贷:本年利润正数
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本年利润借方余额是吗？用借本年利润负数贷未分配利润负数。
2020 02/20 11:43
84784993 
2020 02/20 11:44
是的，本年利润余额在借方，用那张红字的凭证对吗？
郭老师 
2020 02/20 11:44
是的，第二个。
84784993
2020 02/20 11:45
老师，我发现两个分录过账出来之后的话，呈现出来的科目余额表的内容是不一样的，我稍后发过来，您帮我看一下是什么问题
郭老师
2020 02/20 11:46
选择第一个
未分配利润设置的贷方余额。
郭老师
2020 02/20 11:46
选择第二个写错啦。
郭老师
2020 02/20 11:46
软件设置的余额问题
84784993
2020 02/20 11:47
我刚刚查询了一下设置，这两个科目的余额都在贷方
郭老师
2020 02/20 11:48
那你现在应该做的分录是贷，本年利润贷利润分配负数。
84784993
2020 02/20 11:49
郭老师
2020 02/20 11:50
贷，本年利润贷利润分配负数。
84784993
2020 02/20 11:51
84784993
2020 02/20 11:52
老师没明白你写的怎么都是货方
郭老师
2020 02/20 11:54
你不是本年利润也设置的贷方余额科目吗
也就是他的余额只能是在代发代本年利润贷利润分配负数，贷方负数表示借方。
84784993
2020 02/20 11:56
那我分录还是第2个红字分录对吗？
借:本年利润负数
贷:未分配利润负数
郭老师
2020 02/20 11:57
看一下你的报表是正确的吗？我们软件我做的这个
84784993
2020 02/20 11:59
看资产负债表吗？跟科目余额表没关系是吗？
郭老师
2020 02/20 12:01
是的
没有关系的。
84784993
2020 02/20 14:22
好的，我刚刚查了两种方式，都可以谢谢老师了。
郭老师
2020 02/20 14:26
不用客气的，
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