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2019.12月计提了工资，等1月份实际发工资的时候直接红冲然后按照实际工资重新计提，是不是需要记以前年度损益调整，分录怎么做呢
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你们是什么会计制度呢
2020 02/20 13:21
84785022 
2020 02/20 13:29
会计制度？一般纳税人，权责发生制
朴老师 
2020 02/20 13:31
小企业会计准则还是企业会计准则
84785022
2020 02/20 13:33
企业会计准则
朴老师
2020 02/20 13:33
你好，冲销多计提
借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
84785022
2020 02/20 13:36
实际是12月计提的少了，1月实际发放工资多了
朴老师
2020 02/20 13:37
那你直接补计提就可以了，我上面给你的分录做相反的
84785022
2020 02/20 13:39
好的，谢谢老师
朴老师
2020 02/20 13:41
满意请给五星好评，谢谢
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