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忘记计提所得税费用，跨年用以前年度损益调整，那汇算清缴要调整吗？
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你好 是的 要走以前年度损益调整来做补计提 需要调整
2020 02/20 14:23
84785040 
2020 02/20 14:23
调整所得税费用吗？
84785040
2020 02/20 14:24
汇算清缴调整里面哪个表？
meizi老师 
2020 02/20 14:33
你好 如果你忘记计提所得税不影响你的利润总额的话 你不需要调整；你只需要走以前年度损益调整来补计提 ；借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借未分配利润贷以前年度损益调整 ； 到时最终汇算清缴后根据实际的利润总额计提 多退少补；我刚刚想成费用成本去了；
84785040
2020 02/20 14:45
不影响，就是说等到汇算清缴后再一起多退少补？
meizi老师
2020 02/20 14:45
嗯 是的 那你到时可以汇算之后一起来计提也行
84785040
2020 02/20 14:51
多交的所得税费用要怎么账务处理？还是会退？
meizi老师
2020 02/20 14:55
你好 是的 你可以申请退税或者申请以后税费抵减的。 借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整 结转以前年度损益调整余额到未分配利润去
84785040
2020 02/20 15:09
退税分录怎么做？
meizi老师
2020 02/20 15:09
你好 借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整 结转以前年度损益调整余额到未分配利润 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税
84785040
2020 02/20 15:19
如果收不回来是银行存款计营业外支出吗？？
meizi老师
2020 02/20 15:22
你好 这个税局是规定要退的。 怎么会收不回来 。 不给你们是要给你们退税金额的 按天计入利息的
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