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问题已解决
年前公司的成本发票暂时要不回来，做了暂估成本的，分录如下： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 过年后部分发票要回来了，请问怎么红冲之前暂估的成本，分录要怎么做
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你好，把发票贴进去就行了，差额在汇算清缴的时候调整成本，这样就不用做红冲的分录了，只在汇算清缴的时候调整。
如果你要红冲，就做红冲的分录，然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020 02/20 14:51
84785043 
2020 02/20 15:04
你好的，发票日期是2020.01 贴回去2019.12 的账上合适吗，如果做红冲，跨年了，分录会涉及到以前年度损益调整吗
朴老师 
2020 02/20 15:09
没事的，红冲就要涉及以前年度损益调整了
84785043
2020 02/20 15:30
请问红冲分录要怎么做的？
朴老师
2020 02/20 15:33
红冲的麻烦，你直接附在去年的分录后面就行
84785043
2020 02/20 17:13
好的，非常感谢
朴老师
2020 02/20 17:16
满意请给五星好评，谢谢
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