老师，请问我公司有一笔出口，已开票，但申报免抵退的是好发现是禁止出口或出口不退税的，现在转内销，那目前我这一笔税额在申报增值税申报的时候在哪一块版块填写_税务

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老师，请问我公司有一笔出口，已开票，但申报免抵退的是好发现是禁止出口或出口不退税的，现在转内销，那目前我这一笔税额在申报增值税申报的时候在哪一块版块填写

84784981| 提问时间：2020 02/20 16:47

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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视同内销哦，然后无票收入里面

2020 02/20 16:53

84784981

2020 02/20 16:56

那我1月份这一笔出口的普通发票已经开了，这样的不是收入就重了吗？我用不用2月份开一张红字发票冲掉

朴老师

2020 02/20 16:57

已经开了？申报表上怎么报的

84784981

2020 02/20 16:58

票是在1月份开的，1月份申报表还没报

朴老师

2020 02/20 16:59

那你直接在收入那里填写就可以了。销售额

84784981

2020 02/20 17:06

没懂老师你的意思，比如我理解的是，本来我开了10000的出口普通发票，然后发现有一笔5000块要转内销，原本我发票采集的时候是直接在普通发票哪里采集金额为10000，税额为0，现在要转出5000块内销，那我发票采集时普通发票采集应该是剩下5000，税额为0，那转为内销的5000块本来就开了普通发票的，按理说是要采集到普通发票里的？现在转内销应该是怎么采集呢？

朴老师

2020 02/20 17:15

按照五千来申报就行；

84784981

2020 02/20 17:19

转出的那5千内销直接放到无票收入哪里采集吗？这样话，我是不是就不用2月份开红字发票把转内销的5000收入红冲掉

朴老师

2020 02/20 17:22

你开了发票就不是无票收入了

84784981

2020 02/20 17:28

那我转内销的这一张发票该放在发票采集那一个版块，而且我开的出口普通发票税率都是0，现在转内销肯定要交税的