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老师您好，我司是购货方，19年7月份原分录：借：管理费用-办公费，应交税费-应交增值税(进项税额），贷：应付账款。12月给对方开了红字信息表，1月份才收到对方开的红字发票，请问是不是借：管理费用-办公费（红字） ，贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出），贷：应付账款（红字）
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你们是企业会计准则 还是小企业会计准则呢？
2020 02/20 18:53
84784948 
2020 02/20 19:16
企业会计准则
马老师 
2020 02/20 19:20
那就借以前年度损益调整 进项负数 贷应付账款
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
这个分录去调整在本月 或者月份
84784948
2020 02/20 19:56
是说第一笔分录是红字？？？？
马老师
2020 02/20 20:09
进项和应付是红字
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