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问题已解决
老师：我们养老院在报增值税时，填主表时应该是填货物销售，劳务这一栏。还是服务不动产那一栏？我们要填免税那个表吗？
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还是服务不动产那一栏 填写这个，附表4和附表1免税栏次，
2020 02/20 19:47
84785001 
2020 02/20 19:47
我们是小规模纳税人
84785001
2020 02/20 19:48
只有三个表
maize老师 
2020 02/20 19:51
那就填写减免表这个和主表其他免税栏次，
84785001
2020 02/20 19:53
怎么填呀？
84785001
2020 02/20 19:54
哪几栏呢？
maize老师
2020 02/20 19:54
主表填写12栏，这个减免表你截图吧，我告诉你
84785001
2020 02/20 20:21
我怎么发图片给你
maize老师
2020 02/20 20:22
你左下角没有插入图片吗？
84785001
2020 02/20 20:23
84785001
2020 02/20 20:23
终于明白了
84785001
2020 02/20 20:24
发过来了老师
84785001
2020 02/20 20:32
老师？
maize老师
2020 02/20 20:43
不是小规模吗，这个是一般纳税人表啊
84785001
2020 02/20 20:43
小规模纳税人
maize老师
2020 02/20 20:44
填写第一列就可以，你开免税发票
maize老师
2020 02/20 20:45
不好意思看错了，你开免税吧发票上面价税合计填写第一列
84785001
2020 02/20 20:45
我开的就是免税发票，那主表还要填免税金额
84785001
2020 02/20 20:46
主表上也要填含税金额吗？
84785001
2020 02/20 20:47
那个免增值税文件也要填
maize老师
2020 02/20 20:57
是的，这个都填写，免税文件需要你等会，我找下看手机可以找不，不能需要你等会我开电脑
84785001
2020 02/20 20:57
好的谢谢老师了
maize老师
2020 02/20 21:16
增值税 改善民生 社会保障 01012709 《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 财税〔2016〕36号 附件3第一条第（二）款 养老机构提供的养老服务免征增值税优惠
84785001
2020 02/20 21:25
谢谢老师
maize老师
2020 02/20 21:26
有这个吧，你去选择下，
84785001
2020 02/20 21:27
有的，太爱你
maize老师
2020 02/20 21:40
好的，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈，
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