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社保当月缴纳，工资下月发放，如果社保和工资都不计提的情况下如何做分录？谢谢
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您好
借：应付职工薪酬-单位社保费
借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
2020 02/20 20:14
84784996 
2020 02/20 20:16
发工资时怎么做分录？谢谢
bamboo老师 
2020 02/20 20:25
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
84784996
2020 02/20 20:29
我也是这样做的，可资产负债表应付职工薪酬那里是负数，咋回事呢，谢谢
bamboo老师
2020 02/20 20:31
您没有写计提的分录 还应该要计提
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
借：管理费用-单位社保费
贷：应付职工薪酬-单位社保费
84784996
2020 02/20 20:42
那社保费的计提就是缴费当月计提是吧？工资的计提可以做到下月吗，和工资发放分录做到同一个月可以吗？因为每月工资不固定，谢谢
bamboo老师
2020 02/20 20:44
社保费的计提就是缴费当月计提
工资计提跟发放也可以做到同一个月
84784996
2020 02/20 20:45
谢谢
bamboo老师
2020 02/20 20:46
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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