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问题已解决
老师，我们是物业公司，有两个小区，在做内账的时候，2019年度，1小区未分配利润200万，2小区未分配利润150万。1小区有股东借款（其他应收款）260万，现在我们直接分红冲借款，大老板已经签字不允许更改。导致现在1小区利润不够冲借款。 现在我想把1小区的60万借款拿到2小区，因为大老板只看合计两个小区利润。让2小区利润分红冲借款。但是这个账应该怎么做？现在做了，以后年度该怎么解决这个问题？
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您好，你这一小区或二小区只是两个不同的项目是吧，实际的总的利润还是物业公司的是吧
2020 02/20 21:47
84784986 
2020 02/20 21:51
不是，分别计算的。实际上这是弄错了。但是现在不能让老板重新签字，所以，想了个这样的法子。
84784986
2020 02/20 21:53
每个小区都单独核算的。现在就是在想补救方法
文老师 
2020 02/20 22:28
那就是2小区借款给1小区，就是1小区欠2小区的款项
84784986
2020 02/21 08:29
2小区的账是：
其他应收款是刚才从1小区移过来的
借，其他应收款/股东借款
贷，其他应付款/1小区
接着做：
借，分红冲借款
贷，其他应收款/股东借款
。
我们不发生金钱往来，只是为了用利润还260万。您看我这个账是不是应该这样做？
文老师
2020 02/21 10:44
您这样做也是可以的，内帐只要能按实际的业务核算清楚就可以
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