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我2019年工资是按当月计提下月发放，但是从9月开始做错了，做成了当月发放计提下月。现在做1月份账该怎么处理？
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你好，（从9月开始做错了，做成了当月发放计提下月）根据这个描述，在1月份把计提2月份的分录冲销就是了
2020 02/20 22:49
84785009 
2020 02/20 22:52
8月：发放7月，计提8月
9月：发放9月，计提10月（从这开始做错了） 老师的意思我不太明白？具体该怎么做？
邹老师 
2020 02/20 22:53
你好
9月：发放9月，计提10月（从这开始做错了）
那现在你做1月份的账，那就是计提了2月份的工资分录，就只需要把计提的2月份工资分录冲销就是了
84785009
2020 02/20 23:00
那我以前做错的还需不需要冲红改正？1月 冲销计提的2月工资，是不需要做这笔了吗？1月份到底是计提1月 还是发放1月？
邹老师
2020 02/20 23:02
你好，之前的不做调整了
只是把1月份本来不应当计入2月份的工资分录冲销就是了
1月份是计提1月份的工资
可能是发放12月份的工资，也可能是发放1月份的
但是1月份是不能计提2月份的工资（这样不符合权责发生制要求的）
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