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老师你好，我12月份的账目少计提了一个员工的年中奖，和代缴的个税少计提了……这些费用在1月份通过公司账户以把他发放和扣缴了……现在做1月份的账，我应该怎么处理？12月的报表以保送成功了
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您好
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借 以前年度损益调整
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 应交税费-个人所得税
贷 银行存款
借 利润分配-未分配利润
贷 以前年度损益调整
2020 02/21 07:36
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