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12月的发票在1月开了红字发票 怎么做账
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你这个还开蓝字发票吗，这个是啥情况
2020 02/21 15:19
84784978 
2020 02/21 15:19
不用开蓝字 是开错忘记作废了 12月份已经入账了的
maize老师 
2020 02/21 15:22
这个你之前是做收入 ？这个我的看法是反结账修改之前12月这个收入不做这个收入，你这个挂往来下面吧，12月做借应收 贷预收账，应交税费应交增值税，1月开了红字做借应收 负数 贷预收 负数，应交税费 负数
84784978
2020 02/21 15:29
我12月做收入了 有什么影响 是所得税这块多交是么 那下一年不是少交？有影响吗
maize老师
2020 02/21 15:33
是的，你这个多交了，但是你这个不是所得税收入 我的看法是调下之前比较好，我看学员反馈是年报财务报表 和季报是可以不一样，那这样就不用去更正之前了，但是最好是更正下之前的收入，要是你做2020年原则是做借以前年度损益调整 贷 销项税额 负数，应收账款，
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