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#提问#老师结转损益的分录管理费用借方红字,什么原因?

84785046| 提问时间:2020 02/21 17:49
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 就是你的借方金额是负数。 可能是你之前发生了负数,可能是你结转多了。
2020 02/21 17:49
84785046
2020 02/21 17:55
陈诗晗老师
2020 02/21 17:56
你结转 的时候 分录 是 借 本年利润 贷 管理费用 或 借 管理费用 负数 贷 本年利润 负数
84785046
2020 02/21 17:56
我看了费用发生时是正数
陈诗晗老师
2020 02/21 17:57
是发生费用是正数,你结转 时就负数啊
84785046
2020 02/21 18:01
老师结转应该是借 本年利润 贷 管理费用。为啥变成借 管理费用 负数 贷 本年利润 负数?这样抵减了我的管理费用总额
84785046
2020 02/21 18:01
导致利润表不对了
陈诗晗老师
2020 02/21 18:02
你利润且为何会不对呢 你管理费用,到期末结就要结转 到本年利润,他的余额为0 你利润表是根据发生额来处理,又不是根据你的余额来填写
84785046
2020 02/21 18:13
老师您看我给您发的物业费的明细账
84785046
2020 02/21 18:14
结转损益后发生额正负相抵,借方发生额是零了,您看到了吗
陈诗晗老师
2020 02/21 18:18
你利润表里面是按8106来填写 你看一下你利润是不是 这个金额
84785046
2020 02/21 18:25
科目余额表里的管理费用发生额正好差这个数
陈诗晗老师
2020 02/21 18:43
利润表是不是 这个金额
84785046
2020 02/21 18:47
利润表是我手工做的,不是金算盘财务软件自动生成的
84785046
2020 02/21 18:47
手工做的当然不能按错误的做了
84785046
2020 02/21 18:48
陈诗晗老师
2020 02/21 18:49
没有问题,你这里,管理费用不管是借方负数还是贷方都是没问题的
84785046
2020 02/21 18:49
明显是抵减了发生额
陈诗晗老师
2020 02/21 18:49
不影响你最后 财务 报表的数据。你都不能定义 他是错误 的。
84785046
2020 02/21 18:51
但是报表和科目余额表不一样啊
陈诗晗老师
2020 02/21 18:51
科目 余额怎么会不一样呢 你管理费用期末余额就是0
84785046
2020 02/21 18:52
老师您到底看没看明白我发的明细账呢
陈诗晗老师
2020 02/21 18:54
管理费用,发生额和结转额都在借方 余额为0 你说你是觉得他哪里有问题
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