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老师,请问这道题为什么不是(20-10)*50*20%

84784947| 提问时间:2020 02/22 14:32
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,因为2018年的应纳税所得额是18万,而不是20万,把15年-10万的亏损弥补了之后,需要缴纳的企业所得税=(18万-10万)*10%=0.8万
2020 02/22 14:35
84784947
2020 02/22 15:32
为什么不用2016年抵减
邹老师
2020 02/22 15:33
你好,减去的10万就是2018年弥补了16年的亏损10万啊 这里是需要求18年的,之前年度(13-17年)16年亏损了10万,所以需要把这10万弥补之后再计算企业所得税纳税金额
84784947
2020 02/22 15:40
不应该是连续弥补吗,2015年亏损不应该是2016年弥补吗,为什么直接跳到2018年弥补
邹老师
2020 02/22 15:41
你好,是连续弥补 但是2013,2014,2016年三年的盈利都不足以弥补2012的亏损100万,所以2015年的亏损只能由2018年的盈利来弥补的
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