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填表工商年报 的时候，资产总额，所有者权益合计，负债总额 是资产负债表12月份的期末余额，营业总收入 是利润表12月份的本年累计金额，其中主营业收入是去看主营业务收入的明细余额，利润总额和净利润是看12月份的本年累计金额，纳税总额是去看19年明细中的贷方本年累计数吧？
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主营业收入是去看主营业务收入的明细本年累计发生数，纳税总额是去看19年明细中的贷方本年累计数吧？这个是看借方，实际交的，
2020 02/22 15:03
maize老师 
2020 02/22 15:04
剩下你说的没有问题，
84785036 
2020 02/22 15:23
那像免征的呢，也算？就是小规模一个季度在30万以下的，免征增值税，当时做账的时候，是做的是应交税费-应缴增值税-销项，但是月末的时候，做了结转，这部分免征的也算么？
maize老师
2020 02/22 15:28
不算，这个是填写实际缴纳的税额，没有交这个不算，这个减免这个需要减除，还有12月计提，1月交，你这个需要减除，
84785036
2020 02/22 15:58
纳税总额是填写实际缴纳的金额，那每一个月都是免征的，没有缴过税，那这里就填0了
maize老师
2020 02/22 16:01
是的，啥都没有交，那这个填写0
84785036
2020 02/22 16:05
是否实行会计电算化 这个选项，是不是公司自己财务人员做账，就填写是，交给代账公司做账的就选否？
maize老师
2020 02/22 16:08
这个考试？不清楚，实务中这个给代账公司对方那边一般也是软件做账，
84785036
2020 02/22 16:10
不是，是申报工商年报的时候，需要选是否实行会计电算化，我的理解是自己公司财务人员通过财务软件做账的就选是，如果是交给其他代账公司的，就选否吧，不知是不是这样理解的
maize老师
2020 02/22 16:12
你这个问下对方，一般也是是的，
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