00:10:00
问题已解决
你好，上月增值税有留抵，这个月不用交增值税，如何做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不交增值税不用做分录
2020 02/24 09:12
84785039 
2020 02/24 09:21
可是报表会显示应交增值税的金额，就是当月销项-进项
玲老师 
2020 02/24 09:25
你好，留 抵小于销项就要交税
84785039
2020 02/24 09:27
上月留抵2500，这个增值税2200，不用交，还有留底300，请问分录该怎么做？
玲老师
2020 02/24 09:28
这样不用做分录 ，直接抵就可以了，不用交税
84785039
2020 02/24 09:30
报表会显示应交税费2200的
玲老师
2020 02/24 09:31
方便截图发来看一下吗 ？你说的留抵在报上有没有数吗 ？
84785039
2020 02/24 09:34
[图片]
84785039
2020 02/24 09:36
上个月留抵未做其他分录，只是做了正常的借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
玲老师
2020 02/24 09:48
你的19栏应纳税额显示是零，不用交税！
84785039
2020 02/24 10:21
那分录不用做，报表不用管它？
玲老师
2020 02/24 10:39
分录不用做报表，正确填写完报表申报就可以了
阅读 2251
描述你的问题，直接向老师提问
209
意见反馈
