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老师好，我想问一下，就我公司每月都要计提安全费的，用作安全设施用的，到年底的时候用不了，剩下的要怎么处理？？
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你好，多余的红冲回来就可以了
2020 02/24 11:36
84785003 
2020 02/24 11:36
怎么冲，入回利润吗
84785003
2020 02/24 11:36
那税呢
朴老师 
2020 02/24 11:38
就是你的计提分录直接红冲
84785003
2020 02/24 11:38
是全部冲还是冲剩余的呢
朴老师
2020 02/24 11:39
只红冲剩余的就可以了
84785003
2020 02/24 11:44
分录怎么做
朴老师
2020 02/24 11:46
你之前计提的分录怎么做的
84785003
2020 02/24 11:58
借：其他应付款安全设施费
贷：管理费用安全设施费
朴老师
2020 02/24 12:01
借：其他应付款安全设施费 （负数）
贷：管理费用安全设施费 （负数）
84785003
2020 02/24 12:01
哦，这样就可以吗，
84785003
2020 02/24 12:02
要注明是冲那账分录吗，还是这样就可以啦
84785003
2020 02/24 12:02
摘要怎么写
朴老师
2020 02/24 12:06
就写红冲多余安全费
84785003
2020 02/24 12:07
好的，那冲完是入回利润吗？还是哪里的？
朴老师
2020 02/24 12:14
冲完是回到利润了
84785003
2020 02/24 12:57
冲完就可以啦，不用再录有其他的吧
朴老师
2020 02/24 12:59
嗯，不用再做其他的
84785003
2020 02/24 13:04
好的谢啦
朴老师
2020 02/24 13:04
满意请给五星好评，谢谢
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