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2018年超出递延所得税是10万元，搞不懂为啥是20万*0.25
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您好，这里的20*0.25是由于2019年发生职工教育经费80，而限额是1250*8%=100，说明本年的可以全部扣除，还有20万的额度可以用于抵扣上年结余的。20*0.25=5万。 上年因职工教育经费确认的递延所得税资产是10万，本年限额只有5万了，所以只能转5万。您再理解一下！
2020 02/24 12:15
84784975 
2020 02/24 16:55
明白了
雷蕾老师 
2020 02/24 16:57
棒棒的，继续加油哦！
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