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分公司的票这个月没法开过来，领导让我先计提，这个分录我是要怎么做呀？ 比如我做 借：销售费用 待抵扣进项 贷：应付账款 这样可以吗
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你可以按不含税金额，要计提，借：销售费用 贷：应付账款
2020 02/24 15:00
84785046 
2020 02/24 15:17
那下个月票开过来了我再怎么入账呢？这个票是放在哪张凭证后面做附件啊？
辜老师 
2020 02/24 18:18
下月开票过来，如果是专票，认证确认进项税就可以，借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款
84785046
2020 02/24 18:19
那发票是放下月的凭证后面吗
辜老师
2020 02/24 18:22
是的，放在这个凭证后面
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