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老师，请问这种票据可以做正规票据吗
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可以，这个可以抵扣企业所得税
2020 02/24 15:33
84785028 
2020 02/24 15:34
那这种票据要怎么记账呢？
maize老师 
2020 02/24 15:40
这个出差就做差旅费，要是送货做销售费用运输费
84785028
2020 02/24 15:43
84785028
2020 02/24 15:43
借管理费用差旅费贷库存现金
maize老师
2020 02/24 15:48
这个可以，这个发票也可以用
84785028
2020 02/24 16:00
这个打的发票不是出差产生的，计入车辆费？还是哪个二级科目
maize老师
2020 02/24 16:03
那就做交通费下面吧
84785028
2020 02/24 16:06
能否做到借管理费用-福利费，这是员工打的回来报销的
84785028
2020 02/24 16:07
因为限号无法自己开车就打了的
maize老师
2020 02/24 16:08
可以做福利费下面
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