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请问，我本月进项税额认证过多，本月考虑税负问题，不想抵扣那么多，多认证的进项税纳税，申报增值税报表时如何处理?附表二怎么填写?期末留底该如何处理?
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这个填写本期认证本期申报抵扣这个下面，期末留底税额会下次申报自动生成
2020 02/24 16:33
84784988 
2020 02/24 16:49
你的意思是，我本期认证10万，本期我抵扣8万，将这8万填写在附表二的第二栏，剩下2万下个月会自动反应在主表的第13栏上期留抵税额位置是吗？
maize老师 
2020 02/24 16:50
不是，你这个需要填写10万才可以，2万要是不填写后面是不能抵扣了
84784988
2020 02/24 16:53
那2万留抵可以反应在附表二中第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里面吗？下个月抵扣的时候，能将2万填写在附表二第3栏，“前期认证相符且本期申报抵扣”吗？
maize老师
2020 02/24 16:56
不能，这个千万不要去填写，填写后面不能抵扣了，这个之前学员就填写之后税局也不让抵扣，白白浪费税额
84784988
2020 02/24 17:03
那意思是我本期认证的10万，在本期申报抵扣位置依然填写10万，都填写进去，然后本期应纳税额是负2万元，这样下个月主表的第13栏上期留抵税额位置的金额是2万，是这样理解吗？
maize老师
2020 02/24 17:07
是的，这个主表后面自动生成，
84784988
2020 02/24 17:21
因为这个月安排缴纳3万元，所以抵扣多的2万元税款，还要缴纳1万元，应纳税额无法是负数，次月无法形成留抵税额2万，那我可不可以将这2万放到附表四税额抵减情况表中“建筑服务预征缴纳税款”期末余额放应，反正就想留着这2万后续抵税。这两万税不能抵扣原因是认证期限快超过360天，但是项目没开票，无法这月抵扣，所以留着。
maize老师
2020 02/24 17:24
不能这个要不就撤销勾选，要不就只能下次多交
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