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老师苗木抵扣的部分是不是需要做一笔科目 借应交税费应交增值税进项税额 贷营业外收入吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 我12月份已经抵扣了。
2020 02/25 13:16
84785011 
2020 02/25 13:18
我12月科目是借工程施工成本
贷应付账款
借应付账款
贷银行存款
那我苗木抵扣的金额怎么做科目呢
84785011
2020 02/25 13:19
借进项税额
贷工程施工？
84785011
2020 02/25 13:20
那我做1月份就可以的吧
84785011
2020 02/25 13:22
我可以直接主营业务成本里面冲减吗。我工程施工已经结转到成本里面了
84785011
2020 02/25 13:27
老师还有一个问题，对方公司开出来的苗木免税的，对方公司有备案登记，我们可以抵扣吗，可以抵扣的话怎么计算
84785011
2020 02/25 13:28
老师这是备案登记
84785011
2020 02/25 13:56
老师是不是还可以加1的。计算
84785011
2020 02/25 13:58
嗯
暖暖老师 
2020 02/25 13:15
你好，是应付账款，与营业外收入无关
暖暖老师
2020 02/25 13:16
抵扣了如果付款了就是银行存款
暖暖老师
2020 02/25 13:19
那就是冲减工程施工
暖暖老师
2020 02/25 13:20
是的，你的会计分录是正确的
暖暖老师
2020 02/25 13:21
是的，做在1月份就可以的
暖暖老师
2020 02/25 13:23
那就直接冲减成本
暖暖老师
2020 02/25 13:28
可以抵扣的，计算抵减金额/1.09*9%
暖暖老师
2020 02/25 13:29
嗯嗯看到这个备案
暖暖老师
2020 02/25 13:57
你所谓的加计扣除是吧
暖暖老师
2020 02/25 13:58
可以加计扣除的这个
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