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老师您好，我公司建筑企业，12月份预收款400万结转无票收入缴纳税款，1月将预收款400万又开票，由于这400万已提前缴纳税款，2月申报的时候，申报表如何填写？请老师帮忙解答
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你好，同学。
你在无 票收入里面用负数销售额填写
开票收入里面按正数销售额填写
不改变 总的销售额
2020 02/25 16:28
84784957 
2020 02/25 16:43
是直接在增值税申报表里填写数据就行吗？那账上是不是把之前的结转的冲销重新结转？
陈诗晗老师 
2020 02/25 16:44
不需要重新结转，申报时直接按上面讲的填写处理就可以的
84784957
2020 02/25 16:45
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2020 02/25 16:46
不客气，祝你工作愉快。
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