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一月开的普票有税率，申报增值税的时候怎么申报呢？我是填的附表一（1月开的普票销售额填在9列18行免税收入那里，），也填了免增值税那张表，但是申报的时候申报失败，提示“开票的普票税金是5万多，申报的税金是0”，到底应该怎么申报呢？
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你好，你们有免税的优惠吗 ？
2020 02/25 20:42
84785033 
2020 02/25 20:48
有啊2020年8号，我们是餐饮住宿行业
玲老师 
2020 02/25 21:17
你填写的销售额和提示的那个金额一样吗？
84785033
2020 02/25 21:19
销售额跟税局监控的是一致的，是税金，免税销售额，税金那里填的0，税局监控的是5万多
玲老师
2020 02/25 21:24
你主表里没有填写减免的税金
84785033
2020 02/25 21:27
84785033
2020 02/25 21:27
您看，就没地方填
玲老师
2020 02/25 21:28
再往下面截图发上来看一下
玲老师
2020 02/25 21:29
只是把这个表的下面再截图发来看一下。
玲老师
2020 02/25 21:35
正常按规定这个免税的普通发票是填写在开具其他发票那一栏里
84785033
2020 02/25 21:39
84785033
2020 02/25 21:40
玲老师
2020 02/25 21:49
这是附表一，减免的在主表里填写的 在主表的最下面 好像是23栏 你看一下 也可以发截图来我看一下
84785033
2020 02/25 22:06
玲老师
2020 02/25 22:14
减免的税额你填写在23栏 ，看手动能填写上不
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