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请问暂估的成本估高了怎么做账
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不是说还有没有回来吗，你暂估1000回来发票数量那个也是1000吗？单价高了？？
2020 02/26 10:14
84785046 
2020 02/26 10:18
我看了一下，我之前卖了468件，没有发票进来，暂估了22万，后来进来发票有536件，总共价格是18万，这个怎么做分录，商贸的账
maize老师 
2020 02/26 10:21
那这个冲掉之前的，借库存商品 负数贷应付账款，负数，之后重新做借库存商品 贷应付账款，之前暂估那个结转成本吧，？？
84785046
2020 02/26 10:25
对，暂估的已经结转成本了
maize老师
2020 02/26 10:26
那这个做借库存商品贷以前年度损益调整冲掉之前暂估多结转成本
84785046
2020 02/26 10:31
以前年度损益调整需要再转利润分配吗
maize老师
2020 02/26 10:33
需要，借以前年度损益调整 贷未分配利润
84785046
2020 02/26 10:40
请问一下，一般到年底了有时候会设置预提费用这项，不确定发票会不会有，等到下个月发票来了再做掉，这种的是不是到年报的时候就要调账，而另外一种暂估的是不是就只是纳税调增就行了
maize老师
2020 02/26 10:42
不设置，这个科目取消了，你这个有发生费用可以做借xx 费用 贷其他应付款这么做
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