问题已解决

老师,发票勾选确认后,申报了,但是我发现有问题,作废申报了,发票能不能勾选作废呢

84784965| 提问时间:2020 02/26 11:25
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好。进入勾选平台看一下如果提示已申报就不可以
2020 02/26 11:26
84784965
2020 02/26 11:30
啊,那我在19年收到一张专票,后来在年底发现发票有问题,让人家作废红冲了,我当时申报的时候没有进项转出,一正一负做账抵消了,现在申报,1月份的时候把之前那个正数发票勾选,怎么吗呢
王晶老师
2020 02/26 11:32
下个月的时候做进项转出,
84784965
2020 02/26 11:48
可不可以做进项转出呢,还是要去大厅更正申报呢
王晶老师
2020 02/26 12:05
如果扣税款了就下个月转出,没有就去大厅更正申报
84784965
2020 02/26 12:07
没扣税,转出的话不可以当月转出吗
王晶老师
2020 02/26 12:10
可以当月转出。申报作废了,申报表做修改
84784965
2020 02/26 12:11
那我先申报作废,再做相应的进项转出行吧
王晶老师
2020 02/26 12:12
恩恩。可以。可以的呢
84784965
2020 02/26 12:16
在申报表哪边做进项转出呢
王晶老师
2020 02/26 13:02
附表2.进项税额表里面
84784965
2020 02/26 13:08
1,附表2填完,主表会自动带出吗?还是手填呢? 2,那做账怎么做呢,分录具体怎么写呢
王晶老师
2020 02/26 14:55
手工填写,主表会带出来
王晶老师
2020 02/26 14:55
做账红字冲销这边凭证
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