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问题已解决
老师，发票勾选确认后，申报了，但是我发现有问题，作废申报了，发票能不能勾选作废呢
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你好。进入勾选平台看一下如果提示已申报就不可以
2020 02/26 11:26
84784965 
2020 02/26 11:30
啊，那我在19年收到一张专票，后来在年底发现发票有问题，让人家作废红冲了，我当时申报的时候没有进项转出，一正一负做账抵消了，现在申报，1月份的时候把之前那个正数发票勾选，怎么吗呢
王晶老师 
2020 02/26 11:32
下个月的时候做进项转出，
84784965
2020 02/26 11:48
可不可以做进项转出呢，还是要去大厅更正申报呢
王晶老师
2020 02/26 12:05
如果扣税款了就下个月转出，没有就去大厅更正申报
84784965
2020 02/26 12:07
没扣税，转出的话不可以当月转出吗
王晶老师
2020 02/26 12:10
可以当月转出。申报作废了，申报表做修改
84784965
2020 02/26 12:11
那我先申报作废，再做相应的进项转出行吧
王晶老师
2020 02/26 12:12
恩恩。可以。可以的呢
84784965
2020 02/26 12:16
在申报表哪边做进项转出呢
王晶老师
2020 02/26 13:02
附表2.进项税额表里面
84784965
2020 02/26 13:08
1，附表2填完，主表会自动带出吗？还是手填呢？
2，那做账怎么做呢，分录具体怎么写呢
王晶老师
2020 02/26 14:55
手工填写，主表会带出来
王晶老师
2020 02/26 14:55
做账红字冲销这边凭证
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