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1月份开了100万的收据给甲方，没开票给他们，请问这个100万2月份要申报纳税么？要申报填在哪里？
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您好
请问是收到的什么款项？
2020 02/26 11:52
84785022 
2020 02/26 11:54
工程款
bamboo老师 
2020 02/26 11:56
是预收的工程款项么 现在应该确认收入么
84785022
2020 02/26 11:58
是原来应该开票给甲方付款的，后来过年期间赶不上了，就1月份先开的收据给对方，1月份来了100万工程款
bamboo老师
2020 02/26 12:24
那应该先做未开票收入申报
84785022
2020 02/26 12:25
在这个附表一里的未来发票里填是吧？如果我下个月开具正式发票了就再在未开发票里填负数？
bamboo老师
2020 02/26 12:26
是的 这样填写正确的
84785022
2020 02/26 12:28
开具发票时在这里填负数就行了？
bamboo老师
2020 02/26 12:28
是的 开具发票后未开票收入栏次填负数
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