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外贸企业，购进商品13%，退税率为10%，如果当月退税勾选发票一张，金额100，税额13，那么附表二该如何填写，该填写哪些栏次呢
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填写26-28，35栏100、13
进项转出税额3
2020 02/26 15:11
84784990 
2020 02/26 15:14
84784990
2020 02/26 15:15
老师，我咋看有的说不用转出呢
郭老师 
2020 02/26 15:19
实际没有抵扣的可以不用转出来
郭老师
2020 02/26 15:19
账上要做转出
84784990
2020 02/26 15:20
附表二怎么填写
郭老师
2020 02/26 15:21
26-28，35栏里面填写
84784990
2020 02/26 15:23
下月如果没有退税勾选，附表二是不是就不用填了
郭老师
2020 02/26 15:26
退税勾选，你是当月勾选次月申报
没有不用报
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