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问题已解决
老师就是现在没办法申报呀？出现前面跟你说的报表左上角黄色字呀。
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你好，请在原问题下面追问或者问题前面加上老师的名字
2020 02/26 17:35
84784968 
2020 02/26 18:35
老师您好，我的问题前面木木老师还没有帮我解决就不能再次提问了？我的问题是我申请进项税额留底退税，增值税附表二显现本期进项税转出额是1098267.46元但主表里面没有把这退税税金减掉，期末留底税额里还是有这税额，报表没办法保存，显示有问题？请问老师怎么去解决？
朴老师 
2020 02/26 18:41
你的主表里你看下手动减出来可以吗
84784968
2020 02/26 18:47
手动应在那一栏次填写呢？
朴老师
2020 02/26 18:49
就是这一栏的哦，你看下，这里填写上之后主表自动带出来
84784968
2020 02/26 18:52
可以填写，我看看哦
朴老师
2020 02/26 18:52
你不是在这里填写的吗
84784968
2020 02/26 18:55
84784968
2020 02/26 18:57
老师填写了，但进项留底退税额一下子翻倍了，本来退税的税额是1098267.46元，你让我把这税额填写在18栏次后，现在13栏次变成翻倍的税额了？怎么弄？
朴老师
2020 02/26 18:59
你之前填写的进项转出就不用填写了，只填写我说的这个就可以了
84784968
2020 02/26 19:07
不行呀？老师，审核不通过
84784968
2020 02/26 19:08
我没在报表里填写进项税额转出，是报表自动生成的
朴老师
2020 02/26 19:13
你把那个十八栏的数据删除了，然后增值税纳税申报表主表第十四行，有进项转出，把转出税额写在这里
84784968
2020 02/27 07:27
老师早，这样填可以吗？那请问分录怎么做？
朴老师
2020 02/27 07:52
分录？你是出口要退税的吧，按照出口退税的来做，进项转出，退税的做其他应收
朴老师
2020 02/27 08:10
我这样说你明白分录怎么写吗
84784968
2020 02/27 09:19
是进项税额留底退税的，不是进出口
朴老师
2020 02/27 09:25
计算留抵税额时,借记应收留抵税额退税款科目,贷记应交税费--应交增值税--留抵税额退税科目.
收到实际退税后,借记银行存款,贷记留抵税额退税.
84784968
2020 02/27 09:49
老师，怎么是借记应收留抵税额退税款科目？我没明白？没这样的明细科目呀？
朴老师
2020 02/27 09:50
你们有什么科目呢？根据你们有的来做
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