00:10:00
问题已解决
如果去年多算了费用？如何调账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应付款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020 02/26 18:11
84784999 
2020 02/26 18:18
个人独资企业的生产经营所得税我做了企业所得税，等于多算了费用，今年调账的话，借：利润分配 贷：以前年度损益，然后：借：以前年度损益，贷：利润分配-未分配利润
可以吧，就是一个科目转换，本来就是要分配的利润
maize老师 
2020 02/26 18:18
你这个之前做啥，你可以写下吗，借所得税 贷应交税费？
84784999
2020 02/26 18:19
是的
然后应交税费，银行存款
maize老师
2020 02/26 18:23
借应交税费，，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
84784999
2020 02/26 19:46
那我这个应交税费就不平了啊
maize老师
2020 02/26 19:47
借银行 贷应交税费，这个
maize老师
2020 02/26 19:47
之后重新按新的做
阅读 906
描述你的问题，直接向老师提问
362
意见反馈
