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老师，年报和汇算清缴有什么关系
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税务的年报就是 汇算清缴
2020 02/27 09:07
84784962 
2020 02/27 09:09
那报的数据是19年的吧
玲老师 
2020 02/27 09:22
你好，是的 数据是19年的
84784962
2020 02/27 11:42
老师，那我去年的其他应收账，在今年5月前冲减，是管理费用，和汇算清缴没关系吧
玲老师
2020 02/27 12:02
你好，这是什么意思 ？没看明白
84784962
2020 02/27 12:06
我有比去年房租的款，没有发票，入到其他应收款了。是不是应该在汇算清缴前把这比清了，要不影响税前扣除
玲老师
2020 02/27 12:21
如果不能取得发票就直接做费用里 汇算清缴没票的做调整就可以了
84784962
2020 02/27 12:35
汇算清缴不是是去年的数据吗，我3月份拿来发票冲减其他应收，这是20年的了。还是有点不明白，就是20年的账对汇算清缴有影响吗
玲老师
2020 02/27 12:43
你19年实际发生的业务吧？
84784962
2020 02/27 13:04
是的
玲老师
2020 02/27 13:08
那这个实际是什么钱？如果实际是费用，只是因为没回来发票，你没有确认这个费用，你就可以在所得税汇算清缴前正常确认费用，然后汇算时调增应纳税所得额
玲老师
2020 02/27 13:08
如果只是预付款性质的，你就不用调整，所以需要看业务实质
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