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我发放工资和上交社保里面的其他应收款社保个人部分不一样，就挂在了报表上，怎么冲掉啊，发放的是12月的工资，是12月的社保，12月社保和1月社保数不是一样的
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借：其他应收款 贷：管理费用等科目 （差额部分）
借：应付职工薪酬 贷：其他应收款
2020 02/27 10:50
84784973 
2020 02/27 11:08
麻烦看下对吗？
晓宇老师 
2020 02/27 11:37
您好，同学，您图中其他应收款还是有差额啊。
84784973
2020 02/28 09:12
是这样补差额吗？
84784973
2020 02/28 09:14
这个差额不会到其他费用里去了吧
晓宇老师
2020 02/28 09:27
您好，同学，老师看了一下，您这是发工资时少扣了个人承担的部分，您也可以直接在下个月发放工资时把这笔差额补上。
84784973
2020 02/28 09:30
怎么补
晓宇老师
2020 02/28 09:32
就是您在下个月发放工资时，把其他应收款的差额和下个月应扣除的其他应收款金额合计在一起。
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