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老师好，我们是建筑公司，在5月份结转了工程施工，但是7月份要调整该科目，我应该怎么调呀，下面是5月份做的分录
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您好
请问工程施工要调整到什么科目
2020 02/27 16:57
84785011 
2020 02/27 17:01
要冲减，这笔钱退回了
84785011
2020 02/27 17:02
没有发票，直接做到工程施工了
bamboo老师 
2020 02/27 17:04
借：工程施工 借方红字
借：银行存款 借方蓝字
84785011
2020 02/27 17:07
那已经结转过了，主营业务成本减少吗
bamboo老师
2020 02/27 17:08
你对应的主营业务成本也要冲销
84785011
2020 02/27 17:10
老师，怎么做，
bamboo老师
2020 02/27 17:11
借：主营业务成本 借方红字
贷；工程施工 贷方红字
84785011
2020 02/27 17:11
是不是不用做凭证了，在本月结转的时候，主营业务成本自动减少
bamboo老师
2020 02/27 17:12
要我上面那样写分录啊
84785011
2020 02/27 17:13
借:工程施工 贷:主营业务成本，对吗
bamboo老师
2020 02/27 17:13
借：主营业务成本 借方红字
贷；工程施工 贷方红字
84785011
2020 02/27 17:17
我记入借方不对啊
bamboo老师
2020 02/27 17:20
您冲销的分录 最好原来相同方向写红字
84785011
2020 02/27 17:23
好的，谢谢，还有老师，如果这笔减少或者调增了，该怎么做
bamboo老师
2020 02/27 17:24
这笔减少或者调增 那汇算清缴的时候填纳税调整明细表
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