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问题已解决
老师，2019年12月份的最后一张凭证借利润分配 贷本年利润，数据需要修改，现在是反结账去修改，还是在做一月份凭证时红冲该分录，重新做一张正确的分录呢？
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做到一月份就可以
直接调整就可以
2020 02/27 23:55
84784973 
2020 02/28 00:07
老师，您的意思正常做2019年12月份期末结账，不反结账，做到一月份凭证里，红冲这笔结转的本年利润，重新做一张凭证是吧？
郭老师 
2020 02/28 00:14
你好，可以的，
84784973
2020 02/28 00:23
嗯嗯，老师，可是现在做12月份期末结账时，提示本年利润有余额，我还是继续结账吗？只要一月份纠正过来就没问题是吗？
郭老师
2020 02/28 00:30
你没有结账？
没有结账在12月份结账的
84784973
2020 02/28 06:55
老师，2019年12月份做完了，现在做2020年一月份的帐之前不是要做期末结账么
郭老师
2020 02/28 07:28
是的
结账之前是结转本年利润
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