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老师，一月我们在开票系统开了一张红字申请单给供应商，对方发票开错了，但我们认证过了，现在这个税要转出，我们就开了红字单，这个账分录怎么做？
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那你直接红字冲销你的原分录就可以了
2020 02/28 10:21
84785021 
2020 02/28 10:52
之前借方是进项税，现在红冲是冲进项税？不是做进项税转出吗
84785021
2020 02/28 10:55
84785021
2020 02/28 10:56
是这样吗？老师
朴老师 
2020 02/28 11:01
直接红冲了进项税就行，
84785021
2020 02/28 11:21
这个应该算进项税转出吗？我们有这个科目
朴老师
2020 02/28 11:26
你直接原分录红冲就可以了，和转出是一样的
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