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那就不平了啊，你计提了1000的工资，结果发1000-639，那应付职工薪酬这个科目不就不平了吗
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2020 02/28 11:56
84784982 
2020 02/28 12:00
老师，我们12月发奖金多计提了639，我们也按这个错误的金额计提和发放了，等于12月计提科目是
借管理费用奖金
贷应付职工薪酬奖金，
这个计提包含了639，
发放时
借应付职工薪酬奖金
贷银行存款，这个也包含了639，
我们这边是打算从1月工资扣，不打算让员工退回来
我们一月的时候就直接冲销了这笔多计提的奖金，
借应付职工薪酬奖金 639，
贷管理费用奖金639，
老师我想问那我计提1月工资时，管理费用-工资这个是科目，是不是应该加上这个639，因为我们行政做工资表时应发金额是扣除了这个639，因为他想着直接从工资扣，就没有算进工资了，以及发放1月工资
朴老师 
2020 02/28 12:17
多计提的直接原分录冲红了就行，就是计提的分录负数
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