00:10:00
问题已解决
增值税年底结转的凭证分录怎么做？有留底进项税额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，如果有留抵进项税，这部分进项税是留在进项税额明细科目，从下年的销项中抵扣
然后按销项税额转出就可以
借：应交税费——应增（销）
借：应交税费——应增（进）
2020 02/28 14:38
84785011 
2020 02/28 14:42
需不需要转进未交增值税
立红老师 
2020 02/28 14:44
你好，不需要的，未交增值税是平时多交的或者应交的，留抵税是留在进项税额的明细里，这样才能抵扣下期销项
84785011
2020 02/28 14:55
总账做账与申报不符，调整科目做营业外支出还是其他业务成本
立红老师
2020 02/28 14:57
你好，是什么项目不符，是什么原因造成的不符？
84785011
2020 02/28 15:01
几年下来一直没对上，账归账，申报按开票
84785011
2020 02/28 15:07
增值税一直够抵扣，航天减证额总账是940（2017年前的数据），国税申报系统是240应该调申报系统还是总账
立红老师
2020 02/28 15:10
你好，先要确定我们实际真正能抵多少，然后再调账。
84785011
2020 02/28 15:16
航天抵税真实是有只是申报系统跨年的费用能不能做进去
84785011
2020 02/28 15:19
收到出口退税凭证应如何做，账里只做借银行存款，贷方应交税费出口退税，造成应交税费出口退税科目贷方余额很大
立红老师
2020 02/28 15:34
你好，个人理解出口退税金额在期末也是从借方转出，转到未交增值税。
抱歉，没有接触出口的业务，这个业务帮您回答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉。
阅读 1124
描述你的问题，直接向老师提问
70
意见反馈
