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我填写1月增值税申报，附表的第一栏和第九栏怎么会有期初数据呢？金额为去年4季度的期末数据
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你好，你填写的是附表几？能不能截图看一下
2020 02/28 20:40
84785000 
2020 02/28 20:46
附表二，我们是差额计税，要填附表
赵海龙老师 
2020 02/28 20:56
如果已经处理了，在本期实际发生额栏填写数据
84785000
2020 02/28 21:00
已经处理了是什么意思？这几个期初数删不掉，本期数填进去16栏的数带不到主表的4栏，不知道是怎么回事
赵海龙老师
2020 02/28 21:05
你在本期扣除额哪里把对应数字填上，数字抹平就可以了
84785000
2020 02/28 21:13
附表填的真实数据，附表的16栏数带不到主表的4栏，保存时提示见图三
赵海龙老师
2020 02/28 21:28
突然想起来，你的小规模怎么是月报呢
84785000
2020 02/28 21:33
就是，1月认定的，之前都没有显示这几张表，专管员也说4月把小规模和一般纳税人表同时报。今天我进系统才看到，打电话到大厅说是税种鉴定时间给我改成月报了，喊我报1月的，就喊我报小规模的月报报了。我们要填月报不是也应该填一般纳税人的表吗？进去填数据也不对，我着急的很，今天报不进去就有滞纳金的嘛
赵海龙老师
2020 02/28 21:37
你应该是四月份才申报呢
还有就是你填写的免税不应该填写在上面
赵海龙老师
2020 02/28 21:38
你把税号和密码给我，我给你看一下，一会你把密码再改了
84785000
2020 02/28 21:39
91510122MA6CBRDT26 Jcry123456
84785000
2020 02/28 21:45
销售额为286533.32元，差额为281411元，不含税销售额4878.40，应纳税额是243.92元
赵海龙老师
2020 02/28 21:46
我这里登录不了，还需要收集验证
84785000
2020 02/28 21:47
大厅的人已经给我改成月报了，选办税人，我收验证码发你
84785000
2020 02/28 21:54
971197
赵海龙老师
2020 02/28 21:58
你主营业务是什么，开的发票税率是5%吗
84785000
2020 02/28 22:02
劳务派遣
84785000
2020 02/28 22:02
差额都是5
赵海龙老师
2020 02/28 22:09
这样一填写就抹平了
84785000
2020 02/28 22:12
那16栏的数还是带不进主表的4栏
赵海龙老师
2020 02/28 22:23
可以了，你看一下。是不是你要的
84785000
2020 02/28 22:25
是的，怎么回事呢？我原来错在哪里呢
赵海龙老师
2020 02/28 22:27
按照差额后的填写，你是按差额前的填写的。先保存申报了，后期需要更正再说吧。
赵海龙老师
2020 02/28 22:28
不过应该没什么问题的
赵海龙老师
2020 02/28 22:34
给我个好评啊。同学
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