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问题已解决
老师，今年拿到去年的费用，发票开的是今年的，是要按今年算费用还是算去年的。要调整
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发票开的是今年的，是要按今年算费用
2020 02/29 10:19
84784962 
2020 02/29 10:21
那这笔费用注明是2019年的，金额要20万左右了，入今年没问题。汇算清缴不用
紫藤老师 
2020 02/29 10:22
你好，如果开票日期是今年的，要按今年算费用
84784962
2020 02/29 10:22
合同签了2019.3~2020.2月
紫藤老师
2020 02/29 10:23
如果你当时挂了预付账款的，就冲掉就可以了
84784962
2020 02/29 10:24
前面没有付款，这个月要付。那还要分摊
紫藤老师
2020 02/29 10:25
如果合同明确是去年的，那么你就做去年，以前年度损益调整
84784962
2020 02/29 10:26
不用分摊了是吧，直接做利润分配→未分配利润 贷 银行存款。因为小企业准则
紫藤老师
2020 02/29 10:27
对的，直接做利润分配→未分配利润 贷 银行存款
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