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问题已解决
科目余下额表 对方也没给我 是不是要等他给我了才可以对账呢？
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对账？？你需要对啥账？
2020 02/29 15:33
maize老师 
2020 02/29 15:33
做2份账？你和别人都做？那这个需要给才可以核对，
84785002 
2020 02/29 15:34
就是之前做2019年 当时交接的时候 给我的应收账款总账是-997万 我明细账上看到应收账款全部加起来是-869万 差-132万 然后应付账款的总账和明细账是相等的 刚刚是-132万 这个应收账款的差额是应付账款都是-132万 会不会有关系？
maize老师
2020 02/29 15:35
手工的？那估计是登记错误了
84785002
2020 02/29 15:36
对方是会计师事务所做的 新中大软件做的 应收账款和应付账款之间应该没有关系吧？为什么刚刚是-132万
maize老师
2020 02/29 15:38
那需要问下啥情况，这个原则总账和明细账是没有关系这个应收和应付不重新分类，只有出资产负债表才分计算了
84785002
2020 02/29 15:41
然后应收票据好多客户 老板说是结清了 账上还挂了几十块 几块的很多 是不是之前的账做错了？这个要怎么查呢？
maize老师
2020 02/29 15:42
需要找结清单子这个回单补上，冲掉这个挂往来
84785002
2020 02/29 16:19
还有个问题 问一下 2019年11月 的发票 在2020年1月报销了 税务局不认的话 是需要在2020.5.31之前的所得税汇算清缴调增的 然后为什么再2021年的所得税汇算清缴把这部分调增的再调减呢？
maize老师
2020 02/29 16:20
你要是做以前年度损益调整，那就不需要2021年上面调了，
maize老师
2020 02/29 16:20
不能对2020年所得税有影响，
84785002
2020 02/29 16:22
我也是怎么想的 2019.11月的报销不认的话 应该在2020年所得税汇算清缴的时候调增好了 对于2021年应该是没有什么关系的吧？
maize老师
2020 02/29 16:23
你这个2019年最好我的建议是反结账做2019年上面，参与2019年汇算清缴，这个2020年你直接做费用，后续汇算清缴万一纳税调增那就。。。
84785002
2020 02/29 16:26
所得税汇算清缴 是不是等审计过了出具审计报告之后 再做？还有调整分录是不是会计师事务所的人会和我说的 调哪些？还有个问题 就是 如果做了会计分录的调整分录 是不是汇算清缴的时候 数据就不用调了？
maize老师
2020 02/29 16:29
你们要是有税审，那就等对方做，按对方那个填写就可以，一般不会，对方不会说调那些，还有个问题 就是 如果做了会计分录的调整分录 是不是汇算清缴的时候 数据就不用调了？ 需要看你说是那种 你要是不做19年账上，事务所是不知道你有这个2020年做19年费用，税审据我所知，对方只看2019年的这个，不看你2020年的
84785002
2020 02/29 16:34
知道了 我就是2020年1月的税全申报了 19年12月的还可以反结账？这个时候还有用吗？就是把11月的做到12月去
84785002
2020 02/29 16:35
就算做进去了 不是报表改了 和12月份国税报上去的报表都对不上了 这个要怎么弄呢？
maize老师
2020 02/29 16:39
这个财务报表申报吗？这个一般这个是季报？增值税没有影响，只有企业所得税看这个和财务报表是不是可以网上更正，要是本来是亏损这个一般是网上可以直接更正，不涉及退税话，要是涉及退税就需要去税局大厅，
maize老师
2020 02/29 16:40
还有就是税局要是说可以年报和季报不一样，那可以不需要更正
84785002
2020 02/29 16:41
12月份本来就报了财务报表 为什么还要报一次年报呢？难道说都是12月的财务报表 数学可以申报的不一样？
maize老师
2020 02/29 16:43
年报是表示是1年数据，这个12月，不一定是表示一年，之前我问是说可以不一致，
84785002
2020 02/29 16:46
我自己在金蝶软件上出报表的 资产负债表左边＞右边 差245万 我是不是之前的会计分录做错了？但是我把3个银行账的余额都对牢了 然后就是损益结转 按道理说应该不会有错的 这个是怎么回事呢？希望老师指导一下
maize老师
2020 02/29 16:47
科目余额表是平的吗，上期那个是平吗
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