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老师，做记账凭证的日期是根据银行的日期来做吗？
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也可以参考原始凭证的日期。
2020 02/29 15:38
84785042 
2020 02/29 15:51
你们平时记账凭证的日期是怎样写呢？
郭老师 
2020 02/29 16:19
实际业务发生时间。
84785042
2020 02/29 16:19
那么就是原始凭证的日期呀
郭老师
2020 02/29 16:20
你好，是的，
84785042
2020 02/29 16:40
老师，子公司是非独立核算，那么来总公司报账的时候开的发票也是开子公司的吗？然后总公司直接转钱给其他公司
郭老师
2020 02/29 16:44
是异地的吗
异地的增值税是独立核算
独立做账开票
84785042
2020 02/29 16:45
那么产生的费用开的发票是子公司的，可以在总公司报账吗？
郭老师
2020 02/29 16:47
不可以的
子公司自己报销做账
84785042
2020 02/29 18:00
怎么办老师，我们分公司开票直接在总公司报账了
郭老师
2020 02/29 18:06
改过来就可以的
你们自己做账报销
84785042
2020 02/29 18:07
主要是钱已经被总公司付了，没有用子公司的钱付款
郭老师
2020 02/29 18:10
那你们做借款，借总公司的钱。
84785042
2020 02/29 18:15
就是其他应付款是吗？
郭老师
2020 02/29 18:19
对的，分公司借费用贷其他应付款，
总公司借其他应收款贷银行存款。
84785042
2020 02/29 18:21
那么我要改2019年报表是吗？
郭老师
2020 02/29 18:21
你可以在这个月修改。
84785042
2020 02/29 18:24
因为数据在2019年发生的
郭老师
2020 02/29 18:25
税务局的报表你能修改吗？如果能修改，你就可以去修改。
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