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2019年度计提应收账款坏账准备，产生资产减值损失，是否要全额调增，在哪张表调整？如何调
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您好
2019年度计提应收账款坏账准备，产生资产减值损失 是要全额调增
纳税调整项目明细表 33栏 资产减值准备金 调增金额栏次
2020 03/01 16:35
84785027 
2020 03/01 16:39
不是在资产减值损失栏次吗
bamboo老师 
2020 03/01 16:42
资产减值损失栏次 是利润表的 汇算清缴表没有这个栏次
84785027
2020 03/01 16:55
84785027
2020 03/01 16:55
纳税调整项目拦，有这一项，是否填在34行
bamboo老师
2020 03/01 17:00
填33栏 资金减值准备金
84785027
2020 03/01 17:00
我找到了，好的，老师，谢谢您
bamboo老师
2020 03/01 17:06
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785027
2020 03/02 15:29
老师您好，还想咨询一下
84785027
2020 03/02 15:30
占用土地的利息支付，汇缴要填哪张表
84785027
2020 03/02 15:31
开发间接费中利息支出，计提集团资金占用利息款，
bamboo老师
2020 03/02 15:31
占用土地的利息支付？请问是支付了利息？不是土地出让金？有没有开具发票 当时入账怎么写的分录
84785027
2020 03/02 15:32
刚刚说错了，是占用集团自己的利息支出
bamboo老师
2020 03/02 15:33
有没有取得利息发票 入账的时候怎么写的分录
84785027
2020 03/02 15:34
借：开发间接费～资本化利息
贷：其他应付款～往来款
bamboo老师
2020 03/02 15:35
开发间接费还没有结转成本 暂时不用做汇算清缴调整
84785027
2020 03/02 15:36
那开发间接费里面涉及的招待费，也不需要做调整吗？公司没有收入
bamboo老师
2020 03/02 15:37
您开发间接费用是损益类科目还是计入的成本科目？
84785027
2020 03/02 15:39
房地产企业，成本类
bamboo老师
2020 03/02 15:40
成本类的 汇算清缴的时候可以暂时不结转
等后期转到主营业务成本的时候再汇算清缴调整好了
如果现在调整的话 填纳税调整项目明细表
84785027
2020 03/02 15:40
这个计入成本还是损益怎么判定
bamboo老师
2020 03/02 15:42
如果是为了开发房屋发生的计入开发成本
比如管理部 销售部分发生的支出 就计入损益科目管理费用 销售费用
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