外地预缴的企业所得税，季度填所得税申报表的时候，怎么处理？要填在实际已缴纳一栏吗？_税务

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外地预缴的企业所得税，季度填所得税申报表的时候，怎么处理？要填在实际已缴纳一栏吗？

84785021| 提问时间：2020 03/01 17:37

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好参考国家税务总局公告2018年第26号关于企业所得税月（季）度预缴纳税申报表的填报说明，建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税的金额填入本表第14行“特定业务预缴（征）所得税额”

2020 03/01 17:42

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