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想问一下我们的其他应收和其他应付是不是金额太大了 该怎么调整呢
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这个需要看明细，看啥情况挂这么多，看有没有重复挂账
2020 03/02 10:20
84784998 
2020 03/02 10:58
主要去年年底有付给老板的差旅费1000多万 实际上就是给老板的钱
老师 这个怎么处理
maize老师 
2020 03/02 10:59
差旅费？？没有发票吗，做借款？这个没有冲掉？
84784998
2020 03/02 11:12
没有 就是给老板的钱 放到其他应收款了
maize老师
2020 03/02 11:16
那只能这样，需要老板还回来，要不就有差旅费发票冲掉这个才可以，
84784998
2020 03/02 11:39
这个相当于年底给老板的分红，还不回来了[汗]，能和其他应付款-老板 冲销吗
maize老师
2020 03/02 11:44
可以按这个冲掉，这个，
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